Verwacht rekeningresultaat 2024

Bij de Narap wordt een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de
Jaarrekening. Ook wordt per programma een korte stand van zaken weergegeven. Hierbij ligt het zwaartepunt op de financiële afwijkingen, met daarnaast een korte toelichting op bestuurlijk relevante afwijkingen.

Er wordt gerapporteerd over de financiële mutaties in het lopende jaar ten opzichte van de
Voorjaarsnota (Burap). De afwijkingen zijn berekend op basis van de realisatie tot en met
september dit jaar, waarna een eindejaarsvoorspelling voor 2024 is opgesteld.
De Narap is een tussenrapportage in de uitvoering van de Begroting. Dit betekent dat
er richting het einde van het jaar nog veranderingen kunnen optreden die tot en met september
nog niet waren voorzien. Die worden dan verklaard in de Jaarrekening 2024.

Met het vaststellen van de Narap wordt de Begroting bijgesteld. De bijstelling is ook belangrijk in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Het budgetrecht ligt immers bij de gemeenteraad.
De besluitvorming door de raad over de nu voorgelegde begrotingswijziging, is er op gericht dat wordt
voldaan aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid gedurende het jaar.
Hieronder wordt op hoofdlijnen het verwachte resultaat toegelicht. Onder 'Belangrijkste financiële mutaties' worden de voornaamste financiële afwijkingen toegelicht die leiden tot dit verwachte resultaat.

In de raadsvergadering van 20 juni 2024 is de begrotingswijziging voor het jaar 2024 bij de Voorjaarsnota (Burap) vastgesteld. De Begroting 2024 kreeg daarmee een voordelig saldo van -€ 8,44 mln. Via een dotatie van € 8,44 mln. aan de Egalisatiereserve is de Begroting 2024 toen weer sluitend gemaakt.

Het saldo van de mutaties in deze Narap 2024 komt uit op een voordelig saldo van -€ 5,2 mln.

(Bedragen x € 1.000)