Mutaties reserves in de Narap
In de Narap 2024 wordt € 9,49 mln. toegevoegd aan bestemmingsreserves. Dit betreft:
- Versnellen (flex)wonen € 4,80 mln.
- Budgetoverhevelingen € 4,30 mln.
- Schulden en Armoede € 1,20 mln.
- Sociale Wijkteams WAMS € 0,48 mln.
- Invoering Omgevingswet € 0,46 mln.
- Bodembeheer € 0,37 mln.
- Klimaatakkoord € 0,35 mln.
- Arbeidsmarktregio € 0,32 mln.
- Duurzaamheidfonds € 0,30 mln.
- Afschrijvingslasten € -3,44 mln.
- Overige (< € 0,3 mln.) € 0,35 mln.
Er wordt -€ 2,18 mln. onttrokken. Dit betreft:
- Plan Blokhuis € 0,58 mln.
- Invoering Omgevingswet € 0,34 mln.
- Investeringsfonds -€ 3,17 mln.
- Transformatiefonds -€ 0,57 mln.
- Overige (< € 0,3 mln.) € 0,64 mln.
Voor een nadere toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwijzen wij u naar de financiële toelichtingen op de diverse programma's.
Er worden drie nieuwe bestemmingsreserves gevormd:
- Versnellen (flex)wonen
- Onderwijshuisvesting onderhoud
- Sociale Wijkteams Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS)
Naam: | Versnellen (flex)wonen | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Stimuleren van de (flex)woningbouw. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Narap 2024 | |||
Voeding: | De voeding bestaat uit het voordeel 2024 vanuit het budget Oekraïne (€ 4 mln.) en een deel van de deal met het Rijk m.b.t. realisatie vluchtelingenopvang aan de Gerrit Bolkade (€ 0,8 mln.). | |||
Omvang: | minimaal | € 0 mln. | ||
maximaal | € 4,8 mln. | |||
Looptijd: | Van | 2024 | ||
Tot | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen x € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2024 | - | 4.800 | - | 4.800 |
2025 | 4.800 | - | - | 4.800 |
2026 | 4.800 | - | - | 4.800 |
2027 | 4.800 | - | - | 4.800 |
2028 | 4.800 | - | - | 4.800 |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Het bestedingsplan wordt nader uitgewerkt richting voorjaarsnota 2025. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Niet van toepassing. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Nader te bepalen. | |||
Naam: | Onderwijshuisvesting onderhoud | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking voor onderhoud aan panden die tijdelijk in beheer zijn van onderwijshuisvesting, vanwege tijdelijke leegstand of tijdelijk gebruik in afwachting van nieuwbouw ontwikkelingen. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Narap 2024 | |||
Voeding: | Dotatie vanuit exploitatie budget | |||
Omvang: | minimaal | € 0 mln. | ||
maximaal | € 0,12 mln. | |||
Looptijd: | Van | 2024 | ||
Tot | 2029 | |||
Bestedingsplan en historie: (bedragen x € 1.000) | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2024 | - | 120 | - | 120 |
2025 | 120 | - | - | 120 |
2026 | 120 | - | - | 120 |
2027 | 120 | - | - | 120 |
2028 | 120 | - | - | 120 |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan | Er is een aantal panden dat niet (zoals gebruikelijk) door onderwijshuisvesting overgedragen is aan schoolbesturen. Reden is dat gebruik van tijdelijke aard is. Onderwijshuisvesting is in dat geval verantwoordelijk voor de onderhoudskosten aan het pand tijdens gebruikstelling aan schoolbestuur. Daarom wordt vanuit de ontvangen gebruikersvergoedingen € 0,12 mln. toegevoegd aan de reserve onderwijshuisvesting onderhoud. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Niet van toepassing. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Dan is er geen budget als er (groot) onderhoud (onverwachts) nodig is. | |||
Naam: | Sociale Wijkteams Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS) | |||
|---|---|---|---|---|
Doel: | De nieuwe wet moet het mogelijk maken om meer en beter te kunnen samenwerken over de diverse wetten heen. De datum van de beoogde inwerkingtreding van de WAMS is nog onduidelijk, vandaar dat het budget wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Najaarsrapportage 2024 | |||
Voeding: | POK middelen (Decentrale Uitkering) | |||
Omvang: | minimaal | € 0 mln. | ||
maximaal | € 0,49 mln. | |||
Looptijd: | Van | 2023 | ||
Tot | 2027 | |||
Bestedingsplan en historie (bedragen x € 1.000): | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2024 | - | 478 | - | 478 |
2025 | - | - | - | 478 |
2026 | - | - | - | 478 |
2027 | - | - | 478 | - |
Toelichting: | ||||
Aard en reden mutaties jaarrekening | Conform najaarsrapportage 2024 | |||
Onderbouwing bestedingsplan | Benodigd budget voor implementatie WAMS. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Niet van toepassing. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Geen budget voor implementatie WAMS. | |||