Investeringen

De voorbereiding van de nieuwbouw van het Bertrand Russel neemt meer tijd in beslag. Enerzijds als gevolg van extra benodigde afstemming met het schoolbestuur en anderzijds vanwege gebrek aan projectleiderscapaciteit (- € 2,9 mln.).

Het krediet voor de woonunits Noorderveenweg Assendelft is afgerond in 2024. Het krediet wordt volledig gedekt door rijksbijdragen in de periode 2023 tot en met 2026 . Voor 2024 ontvangen wij (zoals gepland, maar niet als zodanig begroot) € 1,64 mln. aan rijksbijdrage en dit wordt in mindering gebracht op de investering.

Het is de verwachting dat voor investering Nauerna een groot deel naar 2025 doorschuift (-€ 0,33 mln.). Daarnaast is voor sanering en bouwrijp maken De Hemmes het bedrag van 2024 door geschoven naar 2025 (-€ 0,34 mln.). Deze twee projecten vallen onder Gebiedsontwikkeling. Het MPG 25.1 geeft per project een toelichting.

De herplanting van bomen na storm Poly was bij de VJN geschat op € 1,1 mln. voor 2024. Bij de Begroting 2025-2028 bleek dat € 0,82 mln. alsnog kan worden gedekt uit het bestaande investeringskrediet voor Groen en Speelplaatsen in 2024. Daarom is het investeringskrediet Herstel schade storm Poly nu verlaagd met € 0,82 mln.

Voor afwaardering A7 is een bedrag van -€ 0,1 mln. ten laste van het investeringsfonds gebracht. Hiernaast is voor invoering gebiedsontsluiting 30 km/u bij de VJN 2024 -€ 0,25 mln. geraamd. Dit bedrag is weer uitgehaald.

In de VJN is € 0,43 mln. voor riool gemalen bijgeraamd. Dit had vanaf 2025 moeten plaats vinden. (-€ 0,43 mln.).

De balanspositie van erfpacht is weer geactualiseerd. Aan de hand van gegevens uit 2023 is het met € 8,01 mln. bijgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG). Daarnaast wordt het budget van Flexwoningen Poelenburg -€ 0,45 mln. dit jaar niet uitgegeven. Het is daarom verplaatst naar jaarschijf 2025. 

De geplande aanleg van het (voetbal)kunstgrasveld op het Hoornseveld wordt verbonden met een innovatief energiesysteem (collectorensysteem). Die nieuwe duurzame energiebron bestendigt de plannen rondom het warmtenet. Zaanstad heeft via een directe meervoudige onderhandse offerte-aanvraag de uitvoering van het nieuwe hoofdkunstgrasveld van ZVC’22 uitgevraagd. Dit is inclusief de aanleg van het collectorensysteem. Dit betreft fase 1. Hierop is één inschrijving binnengekomen.
De oplevering van de kunstgrasvelden staat in samenspraak met de sportverenigingen (w.o. ZVC’22)  heeft plaatsgevonden in september 2024. Daarom moest de aannemer uiterlijk eind mei starten met de voorbereidingen voor de aanleg van de leidingen onder het hoofdkunstgrasveld van ZVC’22. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief met als kenmerk 8496781. Dit besluitvoorstel gaat over een startinvestering van (€ 0,85 mln.).

De wijk Willis (900 woonhuisaansluitingen) in Krommenie heeft een afval- en grondstoffen-inzamelsysteem dat nog niet conform het Grondstoffenplan uit 2017 is. Met de plaatsing van ondergrondse containers in deze buurt is voor de gemeente ruim € 0,1 mln. euro gemoeid.

Bij Sportpark de Kraaien zijn inmiddels alle ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Er is geen mogelijkheid meer om bezwaar te maken. Door de bezwaren heeft het project forse vertraging opgelopen. De toplaag van de kunstgrasvelden wordt daardoor niet meer in 2024 aangelegd, maar in de zomer van 2025, dit ook vanwege vereiste weersomstandigheden (-€ 0,69 mln.). De vertraging heeft ook gevolgen voor de uitbreiding van Sportpark de Kraaien (zie hiervoor de toelichting onder de uitbreidingsinvesteringen).

Het passend maken van de aanbiedingen van aannemers binnen het krediet heeft veel tijd in beslag genomen. Hierdoor starten de bouwwerkzaamheden later namelijk in derde kwartaal van 2024. De planning is aangepast op basis van de gegevens van de aannemer. Dit betekent dat er sprake is van een doorschuif van krediet van 2024 naar 2025 (-€ 8,4 mln.).

De gemeenteraad heeft besloten (80336734) het Zaans Museum te ondersteunen om de meest urgente bouwtechnische problemen in het gebouw op te lossen (€ 0,9 mln.).

De verbouwing van het stadhuis in het kader van hybride werken is vertraagd. Het investeringsbudget (-€ 1,81 mln.) schuift deels door naar 2025.

De investering in mobiele en beheerde werkplekken (afschrijvingstermijn 5 jaar) stijgt in 2024 met (€ 0,59 mln.). Dit betreft deels een herfasering van 2025 naar 2024 (-€ 0,13 mln). Deze toename wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal beheerde werkplekken van 60% naar 80% als gevolg van vraag vanuit de organisatie. Daarnaast is de instroom van het aantal medewerkers gestegen en is er sprake van extra kosten door het inrichten van meer arbo werkplekken. Ook is er sprake van meer werkplekken in bijvoorbeeld de Slachthuisstraat en PACT locaties. Een aantal Workstations is vervangen als gevolg van applicatie upgrades (er worden hogere eisen gesteld aan werkplek hardware). Tot slot zijn de prijzen van hardware met gemiddeld 16% gestegen.