Financiën

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024 zijn de lasten € 3,86 mln. hoger. De baten zijn € 0,66 mln. hoger De toevoegingen aan de reserves zijn € 0,48 mln. hoger en de onttrekkingen aan de reserves zijn € 0,58 mln. hoger. De verschillen worden hieronder toegelicht. Als de mutatie een relatie heeft met een ander programma dan wordt dit aangegeven in de voorlaatste kolom. In de financiële toelichting staat vermeld om welke programma's dit gaat.

(Bedragen x € 1.000)

Mutaties met een effect op de Begroting
1. Volumegroei specialistische jeugdzorg
In de begroting voor 2024 is de groei van de jeugdhulp, mede in het kader van scherper aan de wind varen, begroot op gemiddeld 3%. In werkelijkheid bedraagt de groei echter 11%. Op het persoonsgebonden budget na, is er sprake van toename van het aantal kinderen dat specialistische jeugdzorg krijgt, dan wel de zorgzwaarte toeneemt.

2. Bijstelling WMO
Er zijn meer cliënten die instromen in goedkopere arrangementen voor Maatwerk. Op Beschermd Wonen zien wij wel een nadeel, aangezien er in de begroting geen rekening gehouden was met volumegroei, terwijl dit jaar het aantal cliënten gemiddeld 6% hoger ligt. Per saldo ontstaat een voordeel op WMO.

3. Middelen hervormingsagenda jeugd
Voor de uitvoering van maatregelen binnen de Hervormingsagenda zijn middelen beschikbaar gesteld. Vanwege beperkte capaciteit bij onszelf en onze partners hebben deze projecten vertraging opgelopen.
4. DUVO indexatie
Tot en met 2024 geldt er geen indexering voor de DUVO. In de begroting van Zaanstad is onterecht een indexatie toegepast. Het geïndexeerde bedrag valt nu vrij (-€ 0,35 mln.).

5. Huisvesting jeugd- en wijkteams
Door gebrek aan interne capaciteit en vertraging in de overheveling van beheer, zijn voorgenomen verbouwingskosten voor 2024 niet gemaakt (-€ 0,30 mln.). Daartegenover zijn de kosten voor huur, nutsvoorzieningen en ICT gestegen. Dit leidt per saldo tot een voordeel van -€ 0,08 mln.

6. Vrijval indexatie Beschermd Wonen (BW)
In de meicirculaire 2024 is er € 0,43 mln. aan extra middelen voor indexatie ontvangen voor Beschermd Wonen (BW). In de begroting is al rekening gehouden met deze indexactie. Dit leidt tot een voordeel van -€ 0,43 mln.

7. Gemeentefonds meicirculaire
Er zijn middelen toegekend voor de werkdruk verlaging jeugdbescherming en indexatie Beschermd Wonen. (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)

8. Gemeentefonds septembercirculaire
Als gevolg van geactualiseerde maatstafaantallen zijn er extra structurele middelen toegekend voor vrouwenopvang (€ 0,01 mln.) Voor Maatschappelijke opvang heeft de actualisatie een nadelig effect (€ 0,02) mln. Daarnaast zijn er extra middelen ontvangen voor Beschermd Wonen door toekenning volume-indexatie (€ 0,02 mln.). (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)

9. Toerekening capaciteit
Via de kostenverdeling zijn de apparaatslasten- en baten verdeeld. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

10. Overige kleine begrotingsbijstellingen
Het restant van -€ 0,09 mln. wordt verklaard door diverse relatief kleine begrotingsbijstellingen. (Zie ook programma Kansengelijkheid)

Mutaties met saldo neutraal effect op de Begroting
A. Bestemmingsreserve Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS)
De exacte inwerkingtreding van de wet is nog onbekend, want die ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Voorgesteld wordt het bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve WAMS. Dit bedrag komt uit de POK-gelden voor integraal werken.

B. Capaciteit Zorg- en Veiligheidshuis
Betreft de inzet van personeel voor het Zorg- en Veiligheidshuis. De lasten worden begroot op de afdeling Frontlijn als zijnde salarislasten / inhuurlasten. (Zie ook programma's Veiligheid en Samen werken aan Zaanstad)

C. Proeftuin toekomstscenario jeugd en gezin
Ontwikkelingen in de proeftuin hebben ertoe geleid dat met alle regionale partners wordt ingezet op de ontwikkeling van een nieuw model voor 2025 e.v. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2025. (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)

D. Jongerenopvang Klaas Katerstraat
De jongerenopvang aan de Klaas Katerstraat wordt verbouwd. Voor de kosten van deze investering (€ 0,92 mln.) wordt het budget voor jongerenopvang (€ 0,34 mln.) gebruikt en er wordt een bedrag onttrokken uit de bestemmingsreserve Plan Blokhuis. (Zie ook programma Verstedelijking)

E. Jeugdproblematiek in het noorden van Zaanstad
Er worden 3 regisseurs jeugdoverlast ingehuurd om de overlast van Jeugd(groepen) in beeld te brengen en effectief aan te pakken.

Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Gezondheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is ook te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2024 op financiën.zaanstad.nl .