Financiën
Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand Burap | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
2024 | 2024 | 2024 | |
Lasten | 31.151 | 2.061 | 33.213 |
Baten | -2.634 | -1.455 | -4.089 |
Saldo van lasten en baten | 28.517 | 606 | 29.123 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 28.517 | 606 | 29.123 |
Toelichting mutaties
Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2024 zijn de lasten € 2,06 mln. hoger. De baten zijn € 1,46 mln. hoger. De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn ongewijzigd. De verschillen worden hieronder toegelicht. Als de mutatie een relatie heeft met een ander programma dan wordt dit aangegeven in de voorlaatste kolom. In de financiële toelichting staat vermeld om welke programma's dit gaat.
(Bedragen x € 1.000)
Omschrijving | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo programma | Relatie ander programma | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties met een effect op de Begroting | |||||||
1. Veiligheidsregio | -620 | 85 | - | - | -535 | - | -535 |
2. Handhaving en toezicht in de openbare ruimte | 346 | -60 | - | - | 286 | - | 286 |
3. Openbare orde en Ondermijning | 497 | -893 | - | - | -396 | 396 | - |
4. Gemeentefonds septembercirculaire | 81 | - | - | - | 81 | -81 | - |
5. Toerekening capaciteit | 1.889 | -587 | - | - | 1.302 | -438 | 864 |
Mutaties met een saldo neutraal effect op de Begroting | |||||||
A. Budgetten Ondermijning | 0 | - | - | - | - | - | - |
B. Capaciteit Zorg en Veiligheidshuis | -42 | - | - | - | -42 | 42 | - |
C. Budgetoverheveling experiment gesloten coffeeshopketen | -90 | - | - | - | -90 | 90 | - |
Totaal | 2.061 | -1.455 | - | - | 606 | 9 | 615 |
Mutaties met een effect op de Begroting
1. Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
De lasten voor de bijdrage aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) zijn in 2024 lager dan verwacht. Daarnaast valt ook de eindafrekening van kosten voor onderhoud en exploitatie van de kazernes binnen de gemeente Zaanstad over 2023 lager uit. Ten aanzien van de baten werd rekening gehouden met een voordelig rekeningresultaat in 2023. In de jaren 2019 tot en met 2022 was er een positief rekeningresultaat dat deels terugvloeide naar de gemeente. De VRZW sloot 2023 echter af met een negatief rekeningresultaat, waardoor de verwachte baten niet worden gerealiseerd.
2. Handhaving en toezicht in de openbare ruimte
De hogere lasten zijn het gevolg van extra toezicht tijdens evenementen en in het winkelcentrum Rozenhof. Ook zijn er hogere lasten voor het wegslepen van verkeerd geparkeerde voertuigen die worden verhaald op de eigenaar. Dat leidt tot hogere baten.
3. Openbare orde en Ondermijning
De lasten voor Openbare orde en Ondermijning zijn hoger, doordat zowel in capaciteit als materieel budget extra wordt ingezet op Jeugd & Veiligheid (openbare orde) en Ondermijning. De lasten voor Ondermijning worden gedekt via middelen uit het Volkshuisvestingsfonds en de Regiodeal. De extra middelen vanuit de Regiodeal worden ingezet voor capaciteit. Voor Jeugd & Veiligheid zijn er middelen beschikbaar vanuit de subsidie Preventie Met Gezag.
4. Gemeentefonds septembercirculaire
In de septembercirculaire zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet Betaalbare Huur. Daarnaast zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op de kinderopvang vanwege aanpassing van kwaliteitseisen. (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)
5. Toerekening capaciteit
Via de kostenverdeling zijn de apparaatslasten- en baten verdeeld. Een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Mutaties met saldo neutraal effect op de Begroting
A. Budgetten Ondermijning
De budgetten voor het sluiten van panden in verband met ondermijnende activiteiten en de bijdrage aan het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) worden overgeheveld van de subopgave daadkrachtig optreden naar de subopgave aanpak ondermijning.
B. Capaciteit Zorg en Veiligheidshuis
De bij programma Veiligheid begrote lasten voor een procesregisseur binnen het Zorg- en Veiligheidshuis worden overgeheveld naar programma Gezondheid. (Zie ook programma Gezondheid)
C. Budgetoverheveling experiment gesloten coffeeshopketen
Het experiment gesloten coffeeshopketen is vanuit het Rijk met een vertraging van circa 2 jaar gestart. Het restantbudget wordt via de reserve budgetoverheveling doorgeschoven naar 2025. (Zie ook programma Hoofdstuk Financiën)
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijzigingen en het effect over de programma's heen is ook te vinden in de bijlage 'Begrotingswijzigingen' van de Narap 2024 op financiën.zaanstad.nl .